全書共19章。內(nèi)容包括組織架構(gòu)、人力資源、發(fā)展戰(zhàn)略、社會責(zé)任、企業(yè)文化、資金活動、擔(dān)保業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、銷售業(yè)務(wù)、工程項(xiàng)目、業(yè)務(wù)外包、成本費(fèi)用、合同管理、全面預(yù)算、內(nèi)部信息傳遞、信息系統(tǒng)等方面的內(nèi)控管理。書中包含了大量的內(nèi)部控制崗位職責(zé)范本，內(nèi)部控制制度、辦法范本，內(nèi)部控制表格、單據(jù)范本，內(nèi)部控制流程范本以及其他內(nèi)部控制文書范本。讀者在實(shí)際內(nèi)部控制工作中若遇到問題，只要輕松一翻即可在書中找到相應(yīng)的內(nèi)容。
賀志東 全國著名財(cái)稅、審計(jì)專家，資深中國注冊會計(jì)師和注冊稅務(wù)師。曾先后擔(dān)任某稅務(wù)稽查局負(fù)責(zé)人、審計(jì)師事務(wù)所所長、中國某大型涉外企業(yè)集團(tuán)（A、B、H股上市公司）總部副總裁、某學(xué)院教授、中華**財(cái)稅網(wǎng)（www.tax.org.cn）首席專家等職。十多年來，主持研究財(cái)會、審計(jì)、納稅籌劃、避稅與反避稅、納稅管理、稅務(wù)稽查、稅收實(shí)務(wù)等課題數(shù)十項(xiàng)。在《財(cái)務(wù)與會計(jì)》、《中國稅務(wù)報》等刊物發(fā)表文章數(shù)十篇，在***出版社出版作品數(shù)十部。曾為眾多中外知名企業(yè)成功提供過財(cái)稅籌劃或財(cái)稅管理、財(cái)稅風(fēng)險防范等服務(wù)，也曾為諸多企業(yè)董事長、總裁、首席執(zhí)行官、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、DBA、EMBA、MBA、稅務(wù)官員、注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師、律師等作演講、授課數(shù)百場，參訓(xùn)單位達(dá)數(shù)萬家。已為大型企業(yè)“量身定做”納稅管理與納稅籌劃內(nèi)部培訓(xùn)100多場。
第一章 內(nèi)部控制管理綜合知識 1
第一節(jié) 內(nèi)部控制基礎(chǔ)知識 1
第二節(jié) 內(nèi)部控制基本規(guī)范 38
第二章 組織架構(gòu)方面內(nèi)控管理 45
第一節(jié) 組織架構(gòu)管理綜述 45
第二節(jié) 組織架構(gòu)管理細(xì)述 68
第三章 人力資源方面內(nèi)控管理 183
第一節(jié) 人力資源管理綜述 183
第二節(jié) 人力資源管理過程 188
第四章 發(fā)展戰(zhàn)略方面內(nèi)控管理 266
第一節(jié) 發(fā)展戰(zhàn)略綜合文案 266
第二節(jié) 發(fā)展戰(zhàn)略過程管理 275
第五章 社會責(zé)任方面內(nèi)控管理 290
第一節(jié) 社會責(zé)任管理綜述 290
第二節(jié) 社會責(zé)任管理細(xì)述 298
第六章 企業(yè)文化方面內(nèi)控管理 326
第一節(jié) 企業(yè)文化管理綜述 326
第二節(jié) 企業(yè)文化控制專題 331
第七章 資金活動方面內(nèi)控管理 354
第一節(jié) 資金活動 354
第二節(jié) 籌資 404
第三節(jié) 投資 428
第八章 擔(dān)保業(yè)務(wù)方面內(nèi)控管理 457
第一節(jié) 擔(dān)保業(yè)務(wù)管理綜述 457
第二節(jié) 擔(dān)保業(yè)務(wù)過程管理 477
第九章 采購業(yè)務(wù)方面內(nèi)控管理 498
第一節(jié) 采購業(yè)務(wù)綜合管理 498
第二節(jié) 采購業(yè)務(wù)流程管理 525
第十章 生產(chǎn)業(yè)務(wù)方面內(nèi)控管理 570
第一節(jié) 生產(chǎn)環(huán)節(jié)內(nèi)控綜述 570
第二節(jié) 生產(chǎn)環(huán)節(jié)內(nèi)控細(xì)述 574
第十一章 研究與開發(fā)方面內(nèi)控管理 595
第一節(jié) 研究與開發(fā)綜合文案 595
第二節(jié) 研究與開發(fā)過程管理 611
第十二章 銷售業(yè)務(wù)方面內(nèi)控管理 643
第一節(jié) 銷售管理綜合文案 643
第二節(jié) 銷售管理流程控制 690
第十三章 工程項(xiàng)目方面內(nèi)控管理 742
第一節(jié) 工程項(xiàng)目管理綜合知識 742
第二節(jié) 工程項(xiàng)目管理流程控制 776
第十四章 業(yè)務(wù)外包方面內(nèi)控管理 831
第一節(jié) 業(yè)務(wù)外包綜合文案 831
第二節(jié) 業(yè)務(wù)外包過程管理 842
第十五章 成本費(fèi)用方面內(nèi)控管理 864
第一節(jié) 成本費(fèi)用控制綜述 864
第二節(jié) 成本費(fèi)用控制細(xì)述 895
第十六章 合同方面內(nèi)控管理 919
第一節(jié) 合同管理綜述 919
第二節(jié) 合同管理流程 940
第十七章 全面預(yù)算方面內(nèi)控管理 964
第一節(jié) 全面預(yù)算管理綜述 964
第二節(jié) 全面預(yù)算管理流程 974
第三節(jié) 全面預(yù)算管理綜合文案 994
第十八章 內(nèi)部信息傳遞方面內(nèi)控管理 1000
第一節(jié) 內(nèi)部信息傳遞綜述 1000
第二節(jié) 內(nèi)部信息傳遞過程管理 1014
第十九章 信息系統(tǒng)方面內(nèi)控管理 1030
第一節(jié) 信息系統(tǒng)控制綜述 1030
第二節(jié) 信息系統(tǒng)具體控制 1041
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